VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A IMPLANTACAO E GESTAO INTEGRADA DOS PROJEOTS MELODIA CIDADA, PROJETO TERCEIRA E MELHOR IDADE E DO PROJETO SABERES DA COMUNIDADE: PRODUCAO DE LANCHE E SALGADOS NESTE MUNICIPIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO N°069 2025, PREGAO ELETRONICO N°030 2025. CONTRATO N°079 2025.
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS
1229001
59712560000111
R$ 19.985,00
7001
26/12/2025
2025
12
Emenda Individual
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A IMPLANTACAO E GESTAO INTEGRADA DOS PROJEOTS MELODIA CIDADA, PROJETO TERCEIRA E MELHOR IDADE E DO PROJETO SABERES DA COMUNIDADE: PRODUCAO DE LANCHE E SALGADOS NESTE MUNICIPIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO N°069 2025, PREGAO ELETRONICO N°030 2025. CONTRATO N°078 2025. LOTE 01.
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS
1226002
47363994000174
R$ 18.990,00
7001
26/12/2025
2025
12
Emenda Individual
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A IMPLANTACAO E GESTAO INTEGRADA DOS PROJEOTS MELODIA CIDADA, PROJETO TERCEIRA E MELHOR IDADE E DO PROJETO SABERES DA COMUNIDADE: PRODUCAO DE LANCHE E SALGADOS NESTE MUNICIPIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO N°069 2025, PREGAO ELETRONICO N°030 2025. CONTRATO N°078 2025. LOTE 03.
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS
1226003
47363994000174
R$ 16.990,00
7001
24/12/2025
2025
12
Emenda de Comissão
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 96365-8.
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
1224015
00000000335029
R$ 13,08
3130
02/12/2025
2025
12
Emenda de Bancada
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
1202021
10672916000141
R$ 4.998,00
3120
01/12/2025
2025
12
Emenda de Bancada
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
1201077
21998413000187
R$ 3.000,48
3120
01/12/2025
2025
12
Emenda Individual
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
1201078
51988100000109
R$ 7.548,09
7000
01/12/2025
2025
12
Emenda de Comissão
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS NA ORGANIZACAO E REALIZACAO DE CAMPANHAS DE PROMOCAO E PREVENCAO DA SAUDE NESTE MUNICIPIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 065 2025. PREGAO ELETRONICO N° 029 2025. CONTRATO N° 075 2025. LOTE 04: CAMPANHA DE RASTREAMENTO PRECOCE E CONTROLE DO DIABETES MELLITUS.
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
1201083
37860694000147
R$ 58.870,00
3130
01/12/2025
2025
12
Emenda de Comissão
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO E REALIZACAO DE CAMPANHAS DE PROMOCAO E PREVENCAO DA SAUDE EM PROL AO COMBATE AO CANCER DE PROSTATA.
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
1201025
41582177000120
R$ 63.350,00
3130
01/12/2025
2025
12
Emenda de Comissão
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS NA ORGANIZACAO E REALIZACAO DE CAMPANHAS DE PROMOCAO E PREVENCAO DA SAUDE NESTE MUNICIPIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 065 2025. PREGAO ELETRONICO N° 029 2025. CONTRATO N° 075 2025. LOTE 03: CAMPANHA DE PREVENCAO E CONTROLE DA HIPERTENSAO ARTERIAL SISTEMICA.